平台支出分析报告

21,768万

总支出（10科目加总）

2026 · check2 口径

14,705万

主力支出 · 人工＋外包

占总支出 68%（外包 4,114万）

284万

教育及人才储备

全口径实习生费用 · 占 1%

607万

研发支出 · 设备原值

医养 264 + 支持 343 · 占 3%

Trend · 30% Opacity板块支出分布曲线 · 按支出规模降序

01 / STRATEGY

业务成本总览

物业与医养两大板块合计占平台总支出逾六成，是成本结构的双核心；餐饮以物料驱动、支持团队以人工驱动，各板块成本逻辑差异明显。

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风险预警

人力依赖度 68%：物业/社区服务业人工成本率参考 55–65%^[1]，本平台 68% 略高，建议结构优化＋人效提升。
餐饮物料率 47%：连锁餐饮食材成本率参考 35–45%^[2]，本平台偏高，建议 TOP5 食材比价＋损耗管控。
※ 口径说明：本指标仅统计「东环食堂、东四十三条、器械城餐厅」3 个正餐食堂；业务成本总览图表的物料占比为餐饮全板块口径（含便利店、咖啡馆等其余餐饮项目）。

^[1] 碧桂园服务、万物云、保利物业 2024–2025 年报 ^[2] 太二、海底捞等上市餐饮年报

01b / OVERVIEW

成本战略分布

数据源：模块1。总计 21,767万，点击环形图扇区下钻至明细。

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02 / TALENT

教育支出

数据源：实习生模块。全口径合计 284万（含校企合作、内部培训及实习生费用）。

教育及人才投入＼业务板块（金额：万元；"—" 表示无数据）
分类	物业	医养	餐饮	美好生活	支持团队	总计
1.校企合作（含招募）	—	—	—	—	49万	49万
2.内部培训	—	—	—	—	67万	67万
3.实习生费用	64万	74万	11万	6万	13万	168万
1）实习生工资	45万	56万	8万	4万	—	113万
2）项目代培津贴	8万	1万	—	—	—	9万
3）实习生餐补	—	3万	2万	1万	—	5万
4）宿舍费	11万	14万	2万	1万	—	28万
5）招聘费	—	—	—	—	—	—
6）工服等	—	—	—	—	13万	13万
总计	64万	74万	11万	6万	129万	284万

实习生工资分布图

03 / R&D

研发支出

研发总支出 607万（占总支出 3%）。

研发支出 · 按用途分类明细

分类	金额(万)	占比
1.软件研发	317	52%
1.1 人工	188	31%
1.2 系统服务费	111	18%
1.3 AI研发	18	3%
2.产品研发	290	48%
2.1 医疗设备购置	264	43%
2.2 居家康养体验中心	21	3%
2.3 福祉车改装	6	1%
总计	607	100%

04 / BRAND

品牌支出

品牌总支出 275万（占总支出 1%）。

项目	金额(万)	占比
1）人工	248	90%
2）品牌物料	16	6%
3）公众号/企微/官网	11	4%
合计	275	100%

05 / SUPPORT

支持团队

支持团队总支出 2,483万（占总支出 11%），净支出 2,152万（占总支出 10%）。

2,483万

支持团队总支出

330万

分摊转出 · 至 14 个物业项目

支持团队人工支出

1.行政 574万同比 -13%

2.品牌 248万同比 -12%

3.教育 73万同比 —

4.人事 266万同比 -2%

5.研发支出 188万同比 —

6.财务 145万同比 -1%

↓ 分摊明细

01)东环 58万02)泛交行 158万03)器械城 —04)紫金 32万05)万寿路街道 —06)富卓 34万07)新纪元 12万08)日报 6万09)商报 —10)外经贸 —11)土桥plus —12)新干线 8万13)英特 8万14)保龄 14万

2,152万

支持团队净支出

硬性杂项支出

▸ 1.行政 164万

顾问 / 协会/ISO: 35万车辆使用及维修: 44万公关招待: 30万差旅费: 19万日常杂费: 8万折旧: 28万

▸ 2.品牌 27万

品牌物料: 16万公众号/企微/官网: 11万

▸ 3.教育 84万

校企合作（含招募）: 33万内部培训: 10万实习生费用: 41万

▸ 5.研发支出 155万

居家康养体验中心: 21万福祉车改装: 6万AI研发: 18万系统服务费: 111万

▸ 6.财务 16万

财税审计: 16万

▸ 7.房屋场所 213万

总部办公室: 165万市话费: 3万地下一层ED7: 45万