平台支出分析报告

19,020万

总支出（10科目加总）

2026 · check2 口径

12,930万

主力支出 · 人工＋外包

占总支出 68%（外包 3,586万）

225万

教育及人才储备

全口径实习生费用 · 占 1%

540万

研发支出 · 设备原值

医养 264 + 支持 276 · 占 3%

Trend · 30% Opacity板块支出分布曲线 · 按支出规模降序

01 / STRATEGY

业务成本总览

物业与医养两大板块合计占平台总支出逾六成，是成本结构的双核心；餐饮以物料驱动、支持团队以人工驱动，各板块成本逻辑差异明显。

👆 点击扇形下钻至板块科目

风险预警

人力依赖度 68%：物业/社区服务业人工成本率参考 55–65%^[1]，本平台 68% 略高，建议结构优化＋人效提升。
餐饮物料率 47%：连锁餐饮食材成本率参考 35–45%^[2]，本平台偏高，建议 TOP5 食材比价＋损耗管控。
※ 口径说明：本指标仅统计「东环食堂、东四十三条、器械城餐厅」3 个正餐食堂；业务成本总览图表的物料占比为餐饮全板块口径（含便利店、咖啡馆等其余餐饮项目）。

^[1] 碧桂园服务、万物云、保利物业 2024–2025 年报 ^[2] 太二、海底捞等上市餐饮年报

01b / OVERVIEW

成本战略分布

数据源：模块1。总计 19,020万，点击环形图扇区下钻至明细。

👆 点击扇形下钻至性质明细

02 / TALENT

教育支出

数据源：实习生模块。全口径合计 225万（含校企合作、内部培训及实习生费用）。

教育及人才投入＼业务板块（金额：万元；"—" 表示无数据）
分类	物业	医养	餐饮	美好生活	支持团队	总计
1.校企合作（含招募）	—	—	—	—	21万	21万
2.内部培训	—	—	—	—	45万	45万
3.实习生费用	63万	79万	10万	6万	—	159万
1）实习生工资	40万	55万	7万	4万	—	106万
2）项目代培津贴	8万	1万	—	—	—	9万
3）实习生餐补	—	2万	1万	1万	—	4万
4）宿舍费	14万	20万	2万	1万	—	37万
5）招聘费	1万	1万	0万	0万	—	2万
总计	63万	79万	10万	6万	66万	225万

实习生工资分布图

03 / R&D

研发支出

研发总支出 540万（占总支出 3%）。

研发支出 · 按用途分类明细

分类	金额(万)	占比
1.软件研发	255	47%
1.1 人工	170	31%
1.2 系统服务费	75	14%
1.3 AI研发	10	2%
2.产品研发	285	53%
2.1 医疗设备购置	264	49%
2.2 居家康养体验中心	15	3%
2.3 福祉车改装	6	1%
总计	540	100%

04 / BRAND

品牌支出

品牌总支出 241万（占总支出 1%）。

项目	金额(万)	占比
1）人工	231	96%
2）品牌物料	8	3%
3）公众号/企微/官网	2	1%
合计	241	100%

05 / SUPPORT

支持团队

支持团队总支出 2,105万（占总支出 11%），净支出 1,769万（占总支出 9%）。

2,105万

支持团队总支出

336万

分摊转出 · 至 14 个物业项目

支持团队人工支出

1.行政 514万同比 -15%

2.品牌 231万同比 -11%

3.教育 58万同比 —

4.人事 223万同比 -7%

5.研发支出 2万同比 —

6.财务 141万同比 -1%

↓ 分摊明细

01)东环 51万02)泛交行 141万03)器械城 —04)紫金 29万05)万寿路街道 —06)富卓 30万07)新纪元 11万08)日报 5万09)商报 —10)外经贸 —11)土桥plus —12)新干线 7万13)英特 7万14)保龄 12万

1,769万

支持团队净支出

硬性杂项支出

▸ 1.行政 142万

人工: 2万顾问 / 协会/ISO: 37万车辆使用及维修: 23万公关招待: 20万差旅费: 15万日常杂费: 22万折旧: 22万

▸ 2.品牌 10万

品牌物料: 8万公众号/企微/官网: 2万

▸ 3.教育 48万

校企合作（含招募）: 10万实习生费用: 38万

▸ 5.研发支出 276万

人工: 170万居家康养体验中心: 15万福祉车改装: 6万AI研发: 10万系统服务费: 75万

▸ 6.财务 8万

财税审计: 8万

▸ 7.房屋场所 116万

总部办公室: 113万市话费: 3万